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浔阳区政协2018年部门预算
目 录
第一部分 浔阳区政协概况
一、 部门主要职责
二、 部门基本情况
第二部分 浔阳区政协2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
二、2018年“三公”经费预算情况说明
第三部分 浔阳区政协2018年部门预算表
一、收支预算总表
二、部门预算收入总表
三、部门预算支出总表
四、财政拨款收支总表
五、一般公共预算支出表
六、一般公共预算基本支出表
七、“三公”经费支出预算表
八、政府性基金支出表
第一部分 浔阳区政协概况
一、部门主要职责
根据人民政协“政治协商、民主监督、参政议政”的基本职能，政协浔阳区委员会机关的主要职责为：
1、组织和处理本会来往文电、机要保密、文书档案、文印通讯和印章、监印工作。
2、负责区政协常务委员会议、主席会议的会务工作和其它重要活动的计划组织工作，贯彻落实有关会议精神。
3、组织起草、审核以本会名义发出的文电和本会领导同志的报告或讲话，宣传指导本会的重要活动和工作成就。
4、组织办理委员增补、机构设置、编制定员具体事项，调配和管理本会机关干部和职工，管理本会离退休干部与职工、机关行政事务、财产管理，接待和处理委员与各界人士的来信来访等工作。
5、组织政协委员积极提出各项提案，认真审定委员提案，检查和督促有关方面对提案的办理，征集浔阳区文史资料，编印《浔阳文史资料选辑》，政协全委会议期间，负责向大会报告委员提案落实情况。
6、协助中共浔阳区委和区政府宣传中共中央和国务院有关文化艺术、新闻出版、社会科学、教育、医药卫生、计划生育、法制和社会治安、工青妇、青少年、民族宗教等各方面的方针政策。
7、协助中共浔阳区委和区政府宣传中共中央和国务院有关经济建设、科学技术方面的方针政策和成就，对区经济和科学技术方面重大问题组织委员和各界人士座谈讨论，调查研究，提出意见和建议。
8、组织委员就文教、卫生、法制、社团、环境、人口、资源方面的重要问题，开展调查研究，座谈讨论，提出意见和建议。
9、开展多种形式的“三胞”联谊活动，了解掌握九江籍浔阳区“三胞”的情况，加强同“三胞”及其亲属的联系，开展对“三胞”工作的调查研究，及时向区委、区政府反映他们的合理意见和要求；协助有关部门解决他们工作和生活中的困难。
10、组织政协机关学习马列主义、毛泽东思想和邓小平理论以及江泽民“三个代表”重要思想和科学发展观，学习统战理论和政协知识、时事政治等，完成政协领导交办的其他工作。
二、部门基本情况
浔阳区政协编制人数19人，其中行政编制17人、全部补助事业编制2人；实有人数58人，其中：在职人数30人，包括行政人员29人、全部补助事业人员1人，离休人员1人、退休人员27人。
第二部分 浔阳区政协2018年部门预算情况说明
一、2018年部门预算收支情况说明
（一）收入预算情况
2018年区政协收入预算总额为587.37万元，较上年收入预算增加15.86%。其中：财政拨款收入507.95万元，占收入预算总额的86.48%：上年结转79.42万元，占收入预算总额的13.52%。
（二）支出预算情况
2018年浔阳区政协支出预算总额为587.37万元，较上年支出预算增加15.86%。其中：
按支出项目类别划分:基本支出587.37万元，占支出预算总额的100%，包括基本工资福利支出120.41万元、津补贴支出87.92万元、奖金支出46.22万元、伙食补助费16万元、其他工资福利支出0.14万元、机关事业单位基本养老保险缴费41.73万元、职工基本医疗保险缴费18.27万元、住房公积金24.89万元、其他补助支出0.19万元、商品和服务支出201.14万元、资本性支出18.8万元、对个人和家庭的补助支出11.66万元。
按支出功能科目划分:一般公共服务支出507.95万元，占支出预算总额的86.48%。
按支出经济分类划分:工资福利支出355.58万元，占支出预算总额的60.54%；商品和服务支出201.14万元，占支出预算总额的34.24%；对个人和家庭的补助支出11.66万元，占支出预算总额的1.99%；资本性支出18.8万元，占支出预算总额的3.2%，其他补助支出0.19万元，占支出预算总额的0.03%。
（三）财政拨款支出情况
2018年浔阳区政协财政拨款支出预算507.95万元，较上年预算增加35.81。具体支出情况是: 行政运行经费496.29万元，占财政拨款支出的97.71%；归口管理的行政退休经费11.66万元，占财政拨款支出的2.29%；
（四）政府性基金情况
没有使用政府性基金预算安排的支出。
（五）机关运行经费事项说明
机关行政运行经费支出201.14万元，其中办公费20万元、印刷费30万元、邮电费9万元、差旅费15万元、维修费15万元、会议费25万元、培训费2万元、公务接待4.5万元、工会经费3.6万元、其他商品服务39.42万元、公车补贴25.62万元、公务用车运行维护费12万元。比上年增加23.67%，主要原因智库工作的开展及调研工作增加。
（六）政府采购情况
2018年政协机关安排18万政府采购支出，主要用于办公设备的添置，有些电脑等设备年久瘫痪。
二、2018年“三公”经费预算情况说明
2018年区政协“三公”经费年初预算安排16.5万元。其中：
接待费4.5万元，与上年持平；
公务用车购置及运行经费12万元，与上年持平。
第三部分 浔阳区政协2018年部门预算表
（详见附表）
部门预算2018年公开表.xls |
