浔阳区经济服务中心

2018年部门预算

目   录

第一部分 浔阳区经济服务中心概况

一、 部门主要职责

二、 部门基本情况

第二部分  2018年部门预算情况说明

 一、2018年部门预算收支情况说明

二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分  2018年部门预算表

一、2018年收支预算总表

二、2018年部门收入总表

三、2018年部门支出总表

四、2018年财政拨款收支总表

五、2018年一般公共预算支出表

六、2018年一般公共预算基本支出表

七、2018年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2018年政府性基金预算支出表

第一部分  浔阳区经济服务中心概况

一、部门主要职责

1、统筹协调全区楼宇经济发展，拟定辖区内楼宇经济发展规划、行政规章，经批准后组织实施、监督执行。

2、负责研究部署全区楼宇经济发展的对策措施，协调处理重大楼宇招商项目、协税护税和楼宇经济发展中的出现的问题。

3、负责协凋相关职能部门建立相应机构，落实工作力度和措施，做好商务楼宇和入驻企业的调查摸底，加大拟建、在建、建成楼宇项目的跟踪服务力度，建立服务企业的工作联系网络、工作台账。

4、负责收集、整理、分析楼宇经济发展情况，调查研究，制定适宜辖区楼宇经济发展的政策和精品楼宇奖励的审核把关。

5、负责辖区楼宇经济统计和普查工作。

6、负责协调各相关职能部门编制规范性资料；整合各方资源优势，为落户我区的总部企业提供相关配套支持及较为完善的公共服务。

7、负责总部楼宇工作领导小组办公室日常工作。

8、完成区政府交办的其他事项。

二、部门基本情况

浔阳区经济服务中心决算单位1个，全部补助事业编制12人，实有在职人数8人。

第二部分 经济服务中心2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2018年浔阳区经济服务中心收入预算总额为2，772，642.71元，其中：财政拨款收入687，464元，占收入预算总额的24.7%，较上年增长11.1%，主要增长原因为正常增资、医保以及养老改革;上年结转2，085，178.71元，占收入预算总额的75.3%。

（二）支出预算情况

2018年浔阳区经济服务中心支出预算总额为2，772，642.71元，较上年增加2.2%，主要增长原因为正常增资以及医保养老改革。其中：按支出项目类别划分:结转下年1，950，000元，占支出预算总额的70.3%，资本性支出20000元，占支出预算总额的0.7%，商品和服务支出203，578.71元，占支出预算总额的7.3%，住房公积金51000元，占支出预算总额的1.9%，职工基本医疗保险缴费37517元，占支出预算总额的1.5%，机关事业单位基本养老保险缴费85027元，占支出预算总额的3%，津补贴216，000元，占支出预算总额的9.5%，基本工资209，136元，占支出预算总额的7.54%。

按支出功能科目划分:资源勘探信息支出2，772，642.71元，占支出预算总额的100%，较上年增加2.2%，主要增长原因为正常增资以及医保养老改革。

按支出经济分类划分:工资福利支出548064元，占支出预算总额的19.77%；办公设备购置20000元，占支出预算总额的0.7%；对个人和家庭的补助支出51000元，占支出预算总额的2%；商品和服务支出203578.71元，占支出预算总额的7.3%。

（三）财政拨款支出情况

2018年浔阳区经济服务中心财政拨款支出预算687，464元，占支出预算总额的24.8%，具体支出情况是:资源勘探信息支出687，464元，占支出预算总额的100%。

（四）政府性基金情况

我中心没有使用政府性基金预算安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2018年财政下发的浔阳区经济服务中心部门预算支出数中的商品和服务支出预算总额为88400元，其中包括公务费38400元，业务费50000元，与2017年相同。上年结转安排的商品和服务支出预算总额为117823.35元，较上年减少95%，因为2018年预算工作中将大部分上年结转直接结转下年。

（六）政府采购情况

 2018年浔阳区经济服务中心预算安排政府采购支出20000元，具体用于办公设备及家具购置。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年浔阳区经济服务中心“三公”经费年初预算安排52130元。其中：

因公出国（境）费0元，与上年相等；

接待费30000元，较上年减少20%，主要原因是严格控制公务接待的次数和金额；

公车维护费22130元，与上年相等，主要原因是严格控制三公支出。

我中心2018年部门预算编制说明中不包含专业性较强的名词。

第三部分  2018年部门预算表

（详见附表）

经济服务中心2018预算公开表.xls