浔阳区工商联2018年部门预算

目   录

第一部分  浔阳区工商联概况

一、 部门主要职责

二、 部门基本情况

第二部分  浔阳区工商联2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分  浔阳区工商联2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门预算收入总表

三、部门预算支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、“三公”经费支出预算表

八、政府性基金支出表

第一部分  浔阳区工商联概况

一、部门主要职责

1、参与国家政策方针及政治、经济、社会生活中的重要问题的政治协商，发挥民主监督作用，对国家事务和政府的重大决策进行参政议政；

2、对广大会员进行团结、教育、引导、服务、帮助会员企业发展经济，促进非公有制经济健康发展；

3、考察、培养、选拔优秀的非公有制经济代表人士，为工商界代表人士的政治安排做好推荐工作；

4、代表并维护会员的合法权益，反映会员的意见，要求和建议，协调会员与社会各界的关系；

5、引导会员弘扬中华民族传统美德，热心社会公益事业，积极参与光彩事业，致富思源、富而思进，扶危济困、共同富裕，义利兼顾、德行并重，发展企业，回馈社会；

6、为会员提供信息和科技、管理、法律、会计、审计、融资、咨询等服务；

7、组织会员举办和参加各种对内外展销会、交易会，组织会员出国、出境考察访问，帮助会员开拓国内、国际市场；

8、推进与各地区工商联、港澳台地区和各国工商联团体的联系，促进开展经济、技术和贸易合作，协助引进资金、技术和人才；

9、承办政府和有关部门委托的其他事项。

二、部门基本情况

浔阳区工商联(总商会)机关行政编制2名，现有行政编在职人员2人，借用人员1人（事业编），退休人员1人。

第二部分 浔阳区工商联2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2018年区工商联收入预算总额为606024元，较上年收入预算减少12%。其中：财政拨款收入422856元，占收入预算总额的70%：上年结转183168元，占收入预算总额的30%。

（二）支出预算情况

2018年浔阳区工商联支出预算总额为606024元，较上年支出预算减少12%。其中：

按支出项目类别划分:基本支出606024元，占支出预算总额的100%。包括基本工资福利支出105468元、津补贴支出81780元、奖金支出209968元、伙食补助费10000元、其他工资福利支出144元、机关事业单位基本养老保险缴费38100元、职工基本医疗保险缴费16480元、住房公积金22476元、其他补助支出240元、商品和服务支出107200元、资本性支出13600元、对个人和家庭的补助支出568元。   

按支出功能科目划分:一般公共服务支出422856元，占支出预算总额的70%。

按支出经济分类划分:工资福利支出301488元，占支出预算总额的71%；商品和服务支出107200元，占支出预算总额的25%；对个人和家庭的补助支出568元，占支出预算总额的1%；资本性支13600元，占支出预算总额的3%。

（三）财政拨款支出情况

2018年浔阳区工商联财政拨款支出预算422856元，较上年预算减少45570元。具体支出情况是: 行政运行经费422288元，占财政拨款支出的99%；归口管理的行政退休经费568元，占财政拨款支出的1%；

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算安排的支出。

（五）机关运行经费事项说明

机关行政运行经费支出107200元，其中办公费10000元、印刷费10000元、邮电费2000元、差旅费20000元、会议费10000元、培训费10000元、工会经费6000元、其他商品服务20000元、公车补贴19200元。比上年较少63%，主要原因人员减少。

（六）政府采购情况

2018年区工商联机关安排13600元政府采购支出，主要用于办公设备的添置。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年区工商联无“三公”经费年初预算安排。

其中：

因公出国（境）费0元 。

接待费0元。

公务用车购置及运行经费0元，主要原因是单位参加公车改革。

第三部分  浔阳区工商联2018年部门预算表

（详见附表）2018年工商联预算公开表.xls