浔阳区总工会2018年部门预算

目   录

第一部分  区总工会概况

一、 部门主要职责

二、 部门基本情况

     第二部分  区总工会2018年部门预算情况说明

 一、2018年部门预算收支情况说明

二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分  区总工会2018年部门预算表

一、2018年收支预算总表

二、2018年部门收入总表

三、2018年部门支出总表

四、2018年财政拨款收支总表

五、2018年一般公共预算支出表

六、2018年一般公共预算基本支出表

七、2018年一般公共预算“三公”经费支出表

八、2018年政府性基金预算支出表

第四部分  名词解释

第一部分  区总工会概况

一、部门主要职责

区总工会属于全额拨款行政参公单位。其职责是：

    1、维护职能:维护职工群众的经济效益和民主权益的职能。

2、建设职能:吸引和组织职工群众参加经济建设和改革，努力完成经济和社会发展任务和 职能。   

3、参与职能:发挥职工群众参政议政作用，代表和组织职工参与国家和社会事务管理的职能。

 4、教育职能:帮助职工不断提高思想政治觉悟和文化素质的职能。

二、部门基本情况

人员编制数7人，其中行政在职人数：3人，事业在职人数：3人,参公在职人数：1人，退休人数：6人。

第二部分 区总工会2018年部门预算情况说明

一、2018年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2018年浔阳区总工会收入预算总额为526.39万元，其中：财政拨款收入488.19万元，占收入预算总额的92.74%，较上年基本持平；上年结余收入38.20万元，占收入预算总额的7.26%，较上年增长253.61%。

（二）支出预算情况

2018年浔阳区总工会支出预算总额为526.39万元，其中：按支出项目类别划分:基本支出139.12万元，占支出预算总额的26.43%，商品和服务支出381.18万元、对个人和家庭的补助支出6.09万元。

    按支出功能科目划分:一般公共服务支出512.02万元，占支出预算总额的97.27%；社会保障和就业支出14.37万元，占支出预算总额的2.73% 。

按支出经济分类划分:工资福利支出48.25万元，占支出预算总额的9.17%；商品和服务支出381.18万元，占支出预算总额的72.41%；对个人和家庭的补助支出6.09万元，占支出预算总额的1.16%。

（三）财政拨款支出情况

2018年区总工会财政拨款支出预算488.19万元，占支出预算总额的92.74%，具体支出情况是: 一般公共服务473.82万元，占财政拨款支出的 97.06%；社会保障和就业支出14.37万元，占财政拨款支出的2.94%；

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2018年区总工会公用经费为381.18万元，其中办公费为1万元，印刷费为0.5万元，邮电费为1.2万元，公车补贴为3.42万元，差旅费为0.5万元，会议费为0.3万元，培训费为0.5万元，维护费为0.2万元，公务接待费为0.1万元，工会经费为371.26万元，委托业务费为0.8万元，福利费为1.4万元，比2017年减少21.54万元，主要原因是减少公务接待费和办公费等。

（六）政府采购情况

2018年区总工会预算安排2万元政府采购支出，主要原因，添置办公设备和办公用品等。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年区总工会“三公”经费年初预算安排0.1万元。其中：

公务接待费0.1万元，与上年相比减少。

公务用车购置及运行经费为零万元，原因是参加车辆公改。

因公出国(境)为零万元,主要原因：没有出差支出。

第三部分  区总工会2018年部门预算表

（详见附表）2018区总工会预算公开表.xls