浔阳区人民法院2018年部门预算

目   录

第一部分 浔阳区人民法院概况

一、 部门主要职责

二、 部门基本情况

第二部分 浔阳区人民法院2018年部门预算情况说明

 一、2018年部门预算收支情况说明

二、2018年“三公”经费预算情况说明

第三部分 浔阳区人民法院2018年部门预算表

一、收支预算总表

二、部门预算收入总表

三、部门预算支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第一部分   浔阳区人民法院概况

一、部门主要职责

浔阳区人民法院是国家的审判机关，在中共浔阳区委的领导下依法独立行使审判权，接受浔阳区人民代表委员会及其常务委员会的监督，对其负责并报告工作，主要职责是：

  （一）依法审判由基层人民法院审判的一审刑事、民事、行政案件和上级人民法院交由审判的案件。

　 （二）依法按照审判监督程序审理当事人提出的申诉、申请再审案件。

  （三）依法执行已发生法律效力的判决、裁定和委托执行的案件以及国家行政机关依法申请执行的案件。

　　（四）调查研究审判工作中适用法律、执行政策问题，提出解决问题的办法、意见和司法建议，开展司法统计和社会治安综合治理工作。

  （五）负责本院干警的政治思想、教育培训、队伍建设工作及干部、人事、编制管理工作。

　　（六）负责财务管理、物质装备等各项司法行政工作。

  （七）开展法制宣传、法纪监察和其他行政综合型工作。

　　（八）承办其他应由基层人民法院负责的工作。

二、部门基本情况

浔阳区人民法院共有预算单位1个，编制人数97人，其中行政编制89人、全额补助事业编制8人；实有人数92人，其中：在职人数92人，包括行政人员85人、全部补助事业人员7人，退休人员44人。

第二部分 浔阳区人民法院2018年部门预算情况说明

 一、2018年部门预算收支情况说明

（一）收入预算情况

2018年区人民法院收入预算总额为39260032元，其中：财政拨款收入14072090元，占收入总额的36%；上级补助收入3000000元，占收入总额的8%；上年结转22187942元，占收入总额的56%。

（二）支出预算情况

2018年浔阳区人民法院支出预算总额为33080032元，其中：

按支出项目类别划分:基本支出33080032元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出10793274元、商品和服务支出9537773元、对个人和家庭的补助支出7621785元、其他资本性支出5127200元。

   按支出功能科目划分:一般公共服务支出32406176元，占支出预算总额的98%；社会保障和就业支出22472元，占支出预算总额的0.1%;住房保障支出651384元，占支出预算总额的1.9%。

按支出经济分类划分: 工资福利支出10793274元，占支出预算总额的33%；商品和服务支出9537773元，占支出预算总额的29%；对个人和家庭的补助支出7621785元，占支出预算总额的23%；其他资本性支出5127200元，占支出预算总额的15%。

（三）财政拨款支出情况

2018年浔阳区人民法院财政拨款支出预算14072090元，占支出预算总额的43%，具体支出情况是: 一般公共服务支出13398234元，占财政拨款支出预算总额的95%；社会保障和就业支出22472元，占财政拨款支出预算总额的1%；住房保障支出651384元，占财政拨款支出总额的4%。

（四）政府性基金情况

没有使用政府性基金预算安排的支出。

（五）机关运行经费等重要事项的说明

2018年区法院商品和服务支出预算总额为9537773元，其中办公费为500000元，印刷费为50000元，手续费为10000元，水费为30000元，电费为400000元，邮电费为400000元，差旅费为1400000元，维修费为300000元，租赁费为15000元，培训费为50000元，公务接待费为160000元，劳务费为2700000元，工会经费为250000元，公务用车为337000元，公车补贴为541680元，其他交通费为50000元，其他商品服务支出为2344093元，与上年相比增加32%，主要原因是发放车贴及临时人员工资增加。

（六）政府采购情况

2018年区法院算安排5127200元，主要原因，添置办公设备和修缮工程等。

二、2018年“三公”经费预算情况说明

2018年区人民法院“三公”经费年初预算安排497000元。其中：

因公出国（境）费0万元；

公务接待费160000元，与上年相比减少32%；

公务用车购置及运行经费337000元，与上年相比减少26%；

第三部分  浔阳区人民法院2018年部门预算表

（详见附表）浔阳区人民法院2018年部门预算表.xls