目　 录

      第一部分 浔阳区人社局概况

       一、 部门主要职责

       二、 部门基本情况

      第二部分 浔阳区人社局2018年部门预算情况说明

       一、2018年部门预算收支情况说明

       二、2018年“三公”经费预算情况说明

      第三部分 浔阳区人社局2018年部门预算表

       一、收支预算总表

       二、部门收入总表

       三、部门支出总表

       四、财政拨款收支总表

       五、一般公共预算支出表

       六、一般公共预算基本支出表

       七、一般公共预算“三公”经费支出表

       八、政府性基金预算支出表

第一部分 浔阳区人社局概况

       一、主要职责

       1、贯彻执行国家人力资源和社会保障事业的法律法规，组织落实国家、省、市人力资源和社会保障事业的发展规划和相关政策，编制全区人力资源和社会保障事业发展中长期总体规划和年度计划并组织实施。

       2、拟定全区人力资源市场发展规划和人力资源流动政策，建立全区统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动、有效配置。

       3、负责全区促进就业工作，拟订统筹城乡就业发展规划和政策，完善公共就业服务体系，组织落实就业援助制度；落实职业资格制度相关政策，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度；牵头组织实施高校毕业生就业政策，会同有关部门拟订高技能人才、农村实用人才培养和激励政策。

       4、建立和完善覆盖全区城乡居民社会保障体系，贯彻实施相关政策措施，拟订全区养老、失业、医疗、工伤、生育、农村社会保险及补充保险基本政策和基本标准并负责组织实施和监督检查。

       5、负责全区就业、失业、社会保险基金预测预警和信息引导，拟订应对预案，实施预防、调节和控制，保持全区就业形势稳定和社会保险基金总体收支平衡。

       6、负责全区行政机关公务员和政府序列参照公务员法管理单位工作人员综合管理；贯彻执行公务员考录、考核、培训、奖惩等方面的政策法规，组织实施有关人员调配政策和特殊人员安置政策；会同有关部门组织落实国家荣誉制度和政府奖励制度；承办区人民政府奖励表彰工作，负责对以区人民政府名义奖励表彰的项目和对象进行审核。

       7、会同有关部门拟订全区机关、事业单位人员工资收入分配制度改革实施意见，促进建立机关企事业单位人员工资正常增长和支付保障机制；贯彻执行国家、省、市有关机关、企事业单位人员福利和离退休政策。

       8、会同有关部门指导全区事业单位人事制度改革，拟订全区事业单位人员和机关工勤人员管理政策；参与人才管理工作，贯彻执行专业技术人员管理和继续教育政策；牵头推进深化职称制度改革，负责高层次专业技术人才、农村实用人 才选拔和培养工作。

       9、贯彻军队转业干部安置政策，会同有关部门拟订全区军队转业干部安置计划；负责军队转业干部教育培训工作；组织拟订部分企业军队转业干部解困和稳定政策。

       10、会同有关部门拟订全区农民工工作综合性政策和规划，推动农民工相关政策的落实，协调解决重点难点问题，维护农民工合法权益。

       11、组织实施全区劳动、人事争议调解仲裁制度和劳动关系政策；完善劳动关系协调机制，贯彻实施消除非法使用童工政策和女工、未成年工的特殊劳动保护政策，组织实施劳动监察，协调劳动者维权工作，依法查处重大案件。

       12、贯彻落实吸引国（境）外专家、留学人员来浔工作或定居政策；负责全区引进国外智力工作。

       13、负责推进、指导、协调、监督本部门、本系统的政府信息公开工作。

       14、承办区人民政府交办的其他事项。

       二、部门基本情况

       浔阳区人社局共有预算单位1个，编制数 19 人，其中在行政编制11人、全部补助事业编制7人;实有人数 23 人，其中:在职人数23人,包括行政人员11人,全部补助事业人员12人,停薪留职人员2人，退休人数　10人。

第二部分 浔阳区人社局2018年部门预算情况说明

       一、2018年部门预算收支情况说明

      （一）收入预算情况

       2018年区人社局收入预算总额为274.88万元。其中财政拨款收入274.88万元，占收入预算总额的100%。

      （二）支出预算情况

       2018年浔阳区人社局支出预算总额为274.88万元，其中：

       按支出项目类别划分:基本支出274.88万元，占支出预算总额的100%，包括工资福利支出199.1万元,占支出预算总额的72.4% 、商品和服务支出34.71万元，占支出预算总额的12.6% 、对个人和家庭的补助支出 37.87万元，占支出预算总额的13.8% 、其他资本性支出3.2万元，占预算总额的1.2%。

       按支出功能科目划分：一般公开服务支出274.4万元，占支出预算总额99.9%，社会保障和就业支出0.48万元，占预算总额的0.01%。

       按支出经济分类划分：工资福利支出199.1万元，占支出预算总额的72.4% ；商品和服务支出34.71万元，占支出预算总额的12.6% ；其它资本性支出37.87万元，占支出预算总额的13.8% ；其它支出3.2万元，占预算总额的1.2%。

      （三）财政拨款支出情况

       2018年浔阳区人社局财政拨款支出预算274.88万元，占支出预算总额的100%，具体支出情况是: 一般公共服务274.4万元，占支出预算总额99.9%；社会保障和就业支出0.48万元，占预算总额的0.01%。

      （四）机关运行经费等情况说明

       2018年浔阳区人社局预算公用支出合计37.91 万元，其中办公费6.5万元，印刷费2.5万元，手续费0.005万元，邮电费2.2万元，公车补贴7.88万元，培训费0.6万元，差旅费2万元，工会经费4.5万元，公务接待费0.24万元，其他商品和服务支出8.3万元，办公设备预计采购涉及金额共计3.2万元。

      （五）政府采购情况说明

       2018年区人社局共有政府采购3笔，涉及金额3.2万元。

       二、2018年“三公”经费预算情况说明

       2018年区人社局“三公”经费年初预算安排0.23万元。其中：因公出国（境）费0万元；接待费0.23万元；公务用车购置及运行经费0万元。

第三部分 浔阳区人社局2018年部门预算表（详见附表）

      浔阳区人社局2018年预算公开表.xls

第四部分 名称解释

      一般公开预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维护国家机构正常运行等各方面的收支预算。